—2023年11月29日在聊城市第十八届人大常委会第十六次会议上

聊城市审计局局长  陈长华

 主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2023年9月30日，市第十八届人大常委会第十四次会议听取了《关于2022年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》）。受市政府委托，现将《审计工作报告》所列问题的整改情况报告如下，请予审议。

一、整改工作部署推进情况

市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，始终将审计整改作为一项重要政治任务，召开市委审计委员会会议、市政府常务会议、专项问题整改会议，积极落实市人大常委会审议意见，研究部署审计整改工作。市委审计办、市审计局向各县（市、区）、市属开发区以及40个部门单位发送整改通知和问题清单，持续跟踪督查，提升整改质效，与财政、住建、教体等行业主管部门加强协调配合，推动系统抓、抓系统，实现源头治理、标本兼治。截至11月10日，《审计工作报告》反映的 461个问题，已完成整改394个，正在整改67个；整改金额10.62亿元，其中：上缴国库、归还原资金渠道1.01亿元，统筹盘活1154.28万元，加快拨付使用1.91亿元，调整账目139.56万元，通过诉讼等司法途径整改3.99亿元，通过补办手续、重签协议、停止收费等其他方式整改3.58亿元；健全完善制度50项。

二、财政管理审计整改情况

（一）市级财政管理及决算草案方面。市财政局强化预算编制管理，召开预算编制培训会，统筹编制资金支出计划；健全项目资金绩效评估管理办法，推动部门单位开展绩效管理问题自查自纠；指导2县开展资产清查工作，完善政府综合财务报告；督促2县收缴国有资本收入、非税收入208.17万元，加快资金拨付356.95万元。

（二）部门预算执行方面。相关部门压减一般性支出预算，2部门完善差旅费报销、公务用车管理等内控制度，上缴非税收入274.48万元。

（三）县级财政管理方面。2县加强预决算编制审核，支付村级资金489.26万元，统筹盘活以前年度结转资金977.3万元。

（四）专项债券管理使用方面。相关县加快债券项目建设进度，12个项目开工建设或达到计划进度，10个项目细化了绩效目标，3个项目调整了绩效自评报告，2200万闲置债券资金已全部拨付到位。

三、高质量发展政策落实审计整改情况

（一）“稳中求进”高质量发展政策落实方面。人才住房补贴等6项政策落实落地，602.87万元奖补资金拨付到位，2所中小学重点建设项目取得明显进展。

（二）文旅融合政策落实和宣传文化旅游发展资金绩效方面。开展文物未定级、文物存在损毁风险等共性问题全面自查自纠，推动3县对14处文物进行修缮保护，3家博物馆加强馆藏文物管理，3个文旅项目加快建设进度。

四、重点项目审计整改情况

（一）“一校三馆”项目建设方面。收回利息、结余资金244.5万元，完善合同管理制度，约谈了监理公司负责人，强化监理履职考核；查明工程质量缺陷原因，制定了整改方案。

（二）市县城区雨污分流管网工程建设方面。完善市城区雨污分流管网建设协调对接机制，8县编制了雨污分流管网改造实施方案；3县制定了巡护和隐患排查制度；2县与施工方约定扣除超付工程款，已收缴利息2.19万元。

（三）重大公共工程PPP项目建设方面。相关县及项目单位规范项目管理，24个项目正在办理调整、退库、建设手续，3个项目终止实施，1个项目社会资本方通过自有授信额度进行融资；6个项目加快施工进度，其中1个项目已完工，2个项目开展竣工验收工作。

五、国有资产管理审计整改情况

（一）企业国有资产方面。4家企业通过租赁方式盘活闲置资产，1家企业完善了投资管理制度，2家企业与租户补签租赁协议，收回欠缴租金4万元，2家企业为所属房屋办理了产权手续。

（二）行政事业性国有资产方面。3部门与房产占有单位沟通，完善了固定资产划转手续；2部门调整固定资产账139.56万元，确保账实相符。

（三）国有自然资源资产方面。2县封停92处自备井，追缴水土保持补偿费等186.91万元；引黄灌区农业节水工程项目139个标段完成竣工验收。

六、民生政策和民生资金审计整改情况

（一）乡村振兴相关政策落实方面。5部门联合建立预警数据共享机制，防范致贫返贫风险，4县7730人纳入致贫返贫筛查预警；4县拨付、盘活资金1276.63万元；5县10个项目完工或投入使用。

（二）环卫资金使用绩效及相关政策落实方面。市、县建立生活垃圾处理费征收台账，收缴垃圾处理费70.41万元；4县加强保洁人员、车辆配备，支付环卫工人工资174.26万元；3县对违规转包单位进行处罚。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，以上是《审计工作报告》所列问题的整改情况，详细整改清单以附件形式印送各位委员。下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加自觉接受市人大的监督，依法全面履行审计职责，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，为加快推进社会主义现代化新聊城建设作出新的更大贡献。