关于2019年度市级预算执行及其他财政

收支审计查出问题整改情况的报告

 2021年6月18日聊城市第十七届人大常委会第四十次会议

聊城市审计局党组成员、副局长   张朝彩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2020年9月，市第十七届人大常委会第33次会议听取了《关于2019年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》），受市政府委托，现将《审计工作报告》所列问题的整改情况报告如下，请予审议。

一、整改工作的部署推进情况

2020年，市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要指示批示精神，高度重视审计查出问题整改工作。在市委审计委员会第四次全体会议上，市委书记、市委审计委员会主任孙爱军指出，要进一步强化审计问题整改。市委副书记、市长李长萍到市审计局调研时强调，要认真整改审计查出的问题，研究建立长效机制。9月，市政府召开全市审计整改工作专题会议，安排部署审计整改工作。市委、市政府连续两年将审计发现问题整改落实情况纳入年度市直机关绩效考核指标体系，进一步提升了审计整改成效。

2020年9月，市第十七届人大常委会第33次会议对审计工作给予了充分肯定，并要求市政府及相关部门认真研究审计查出的问题，切实抓好问题整改。市审计局认真落实市人大常委会审议意见，按照市委市政府要求，将《审计工作报告》反映的问题细化分解到相关责任单位，向21个市直部门单位和11个县（市、区）政府发放审计整改催办函，跟踪督促整改；持续开展审计整改回头看，对74家部门单位十八大以来审计发现问题整改情况进行现场检查。与市税务局共同建立税审协作联动机制，全年追缴税款1.7亿余元。

各级各有关部门强化组织领导，压实整改责任，对照审计反映的问题和提出的建议，逐项研究梳理，细化整改措施，确保整改实效。

截至5月底，审计工作报告反映的72项问题基本得以整改。通过整改，上缴财政资金11.57亿元，统筹盘活资金5.81亿元，归还原渠道资金8,998.56万元，有关部门制订完善制度102项，处理人员185名。

二、财政管理审计查出问题的整改情况

（一）预算管理方面

2020年，经济开发区、高新区、度假区6.69亿元支出如实列支，4,700万元非税收入全部缴入国库。市财政局累计消化2.96亿元借出款项。  

（二）统筹盘活存量资金方面

市本级及三区收回结转两年以上资金及专户闲置资金、闲置预算周转金6,840万元，促进部门支出234万元。

（三）财政资金绩效管理方面

市财政局制定《聊城市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》，收回奖补资金等2,173万元，下达支持新一轮高水平技术改造综合奖补省、市级资金1,412万元。

三、部门单位预算执行审计查出问题的整改情况

（一）预决算编制方面

12家单位将上年度未纳入预算的非税收入343万元编入2021年预算。

（二） 财务管理方面

6家单位注销不合规账户4个，向市财政备案并完善手续账户9个。2家单位追回超额支付的工资、保险等35万元，对6人进行责任追究。

（三）中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实方面

5家单位即知即改，立即执行公务接待“一次一结”，无消费明细不予报销；市文旅局收回超范围支出就餐费用和评审费5,390元。

四、重点民生资金和项目审计查出问题的整改情况

（一）新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计方面

1区1县通过规范捐赠手续、建立台账等，健全管理流程；1市1县补开捐赠票据492份。2区将捐赠资金41万元上缴至省指定汇集账户。

（二）稳就业政策措施落实情况审计方面

市级印发《聊城市职业培训补贴标准目录》，统一补贴标准；阳谷县408万元就业补助资金全部拨付；1市1县追回违规发放的奖补资金和补贴9.46万元。

（三）公立医院改革推进审计方面

一是2家医院取消绩效工资中检查、化验项目工作量，修订绩效分配方案。4家医院按规定计提社保基金4.22亿元，补缴养老保险金及公积金3,223万元。

二是5家医院完善药品、耗材与计费管理系统，对所有门诊、住院收费项目进行清理，重新设置院内收费项目；完善价格公示制度，多种方式提供价格公示和费用查询服务。

三是市医保局出台《关于进一步规范参保患者意外伤害住院管理的通知》，对外伤参保患者联网结算条件进行删减。4家医院对贫困人口设置“医疗机构减免”项目。另外，清偿民营企业账款515万元。

（四）医疗保险基金审计方面

市医保中心对聊城市年度保险运行情况进行评估清算，促进居民大病保险费及时使用。1县拨付聊城市医疗保险基金财政专户3,869万元。2区2县21名孤儿，225名低保、特困等人员已纳入2021年度医保范围。市本级及2县共238家单位补缴职工医疗保险费及滞纳金704万元。1市4县追回被骗取的医保基金4.6万元，所涉6人移送公安机关立案查处。

（五）保障性安居工程审计方面

一是3区进行住房情况、家庭人口调查摸底，完善公租房供需台账。2县6个棚改项目竣工验收，交付使用。

二是莘县对申请住房保障条件进行修改，对5户不符合条件的家庭进行清退或按照市场价格收取租金。

三是1区1县保障性安居工程资金3,354万元已支付至相关建设单位。聊城冠宏置业有限公司收回出借的安居工程专项资金2,508万元。

（六）精准扶贫政策落实情况审计方面

一是莘县对33,156名人员进行核查，33万元补贴全部发放到位，重复发放的6,081元上缴财政。

二是1区3县38个扶贫项目全部完工。

三是2区2县对辖区内所有危房改造户档案重新进行整改完善。2区发放危房改造区级补助168万元。

四是市级出台《关于东昌府区及市属开发区农村自来水试行价格的批复》，对水费价格进行统一。1区2县配备水质监测设施，2区3个管网改造工程全部竣工验收投入使用。

五、促进经济高质量发展审计查出问题的整改情况

（一）新旧动能转换重大工程审计方面

一是市级九大产业集群研究院均已成立。市委、市政府将新旧动能转换考核纳入年度县（市、区）经济社会发展综合考核。

二是经济开发区、东阿县收回或拨付新旧动能转换专项资金360万元。

三是聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业已完成对上海极锐等4个项目1.09亿元的投资。2个省重点项目已建设完成投入使用。

（二）推进“一次办好”改革和减税降费政策跟踪审计方面

一是3区1县所使用的上级部门自建系统实现与政务系统互联互通。1区2县优化不动产登记流程图，严格控制办事时限。

二是1市2县违规收取的基础设施配套费120万元、市住建局及东阿县违规收取的农民工工资保证金1,457万元等全部清退。

六、其他审计查出问题的整改情况

全市人防系统专项审计追缴人防易地建设费 8.9 亿元。市住建局与市行政审批局联合建立建筑项目审批系统。市住建局编制《聊城市城市人防建设及地下空间开发利用规划（2014—2030 年）》，形成防空地下室和建筑工程“一体化”监管模式。2019年度村级集体经济收入审计核查上缴不合规收入1,236万元，110人受到责任追究。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，以上是《审计工作报告》所列问题的整改情况。总体来看，问题基本得到纠正，成效比较明显。但部分问题因财力不足等原因需要一定时间逐步整改，如少列支出平衡预算、财政借出款项未及时清理等问题，有关部门单位正在持续整改中。

 下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记对审计工作重要指示批示精神，推动健全完善整改协调机制，提高审计监督成效；同时，我们还将更加自觉地接受市人大的指导和监督，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，为全市“十四五”起好步、开好局做出更大的贡献。